| Číslo: | 209/2023 |
| Predmet: | dobropis k faktúre č. 230011 |
| Cena *: | 1 519,00 € |
| Dodávateľ: | Sociálny podnik, s.r.o., Horné Hámre 45, 96671 |
| Dodávateľ IČO: | 54487471 |
| Odberateľ: | Obec Župkov |
| Odberateľ IČO: | 00321133 |
| Dátum vystavenia: | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia: | 31.5.2023 |
| Dátum splatnosti: | 6.6.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.5.2023 |
| Spôsob úhrady: | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia: | 5.6.2023 |
| Poznámka: |
