Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 288
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
280/2019AQUAKOR STAVEBNINY, s. r. o., Partizánska 7/4, 966 81 Žarnovica -materiál8.7.2019 240,33 €prevod z BÚ
279/2019Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava -telekomunikačné služby8.7.201970,09 €prevod z BÚ
278/20194Leaders, s. r. o., Pod Kozím Hrádkem 635, 391 56 Tábor - Měšice, ČR - podpera predlaktia k PC 6.7.201919,96 €v hotovosti
277/2019Advil, s. r. o., Veľká okružná 1040/39, 958 01 Partizánske - prenájom atrakcií na Rezbárske dni 15. 6. 20192.7.2019 650,00 €prevod z BÚ
276/2019Anna Mádelová - AMI, Župkov 239, 966 71 -odber PH na lokálne karty30.6.2019 406,99 €prevod z BÚ
275/2019Anna Mádelová - AMI, Župkov 239, 966 71 -odber PH na lokálne karty30.6.2019 210,75 €prevod z BÚ
274/2019OPATRÍME VÁS, n. o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza - opatrovateľská služba 05/201927.6.201955,44 €prevod z BÚ
273/2019BROART, s. r. o., Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica - výroba plachty, tlač plagátov25.6.2019 160,00 €prevod z BÚ
272/2019Viera Triznová - "JEWEL" SK, Krivánska 6615/28, 974 11 Banská Bystrica - doplatok - hudobná produkcia na akcii Rezbárske dni 201922.6.2019 390,00 €prevod z BÚ
271/2019Ľudovít Kašuba, s. r. o., Cintorínska 105/12, 968 01 Nová Baňa -vyúčtovacia faktúra - hudobné vystúpenie počas Rezbárskych dní 15. 6. 201919.6.20190,00 €prevod z BÚ
270/2019FIN. M. O. S., a. s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava - dodávka elektrickej energie pre VO10.7.2019 255,78 €prevod z BÚ
269/2019Divadlo z domčeka, OZ, Slanec 850, 962 05 Hriňová -Jano a Ďuro na jarmoku - interaktívne vystúpenie počas Rezbárskych dní28.6.2019 400,00 €prevod z BÚ
268/2019Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra - licencia 2019 - účtovníctvo, rozpočet, konsolidácia, miestny poplatok, EO, majetok, personalistika a mzdy, základný modul25.6.2019 498,00 €prevod z BÚ
267/2019AQUAVITA PLUS, spol. s r. o., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica - prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 05/20192.7.2019 561,86 €prevod z BÚ
266/2019O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - telekomunikačné služby27.6.201925,70 €prevod z BÚ
265/2019OLYMP ERBY, s. r. o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka - tričko s potlačou, plaketa20.6.2019 414,90 €prevod z BÚ
264/2019Pavol Kollár - Záhradníctvo, SNP 14, 965 01 Žiar nad Hronom -dodanie 2 ks stromov16.6.2019 254,00 €prevod z BÚ
263/2019Ľudovít Kašuba, s. r. o., Cintorínska 105/12, 968 01 Nová Baňa -preddavková faktúra - hudobné vystúpenie počas Rezbárskych dní 15. 6. 201919.6.20191 200,00 €prevod z BÚ
262/2019JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s. r. o., A. Dubčeka 386/10, 965 01 Žiar nad Hronom -trovy právneho zastúpenia vo veci vyhotovenia kúpnej zmluvy (RD s. č. 25)17.6.2019 150,00 €prevod z BÚ
261/2019Slavomír Filín, Nemocničná 778/7, 911 01 Trenčín -párty stan12.6.2019 275,00 €v hotovosti
260/2019Waste transport, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava -zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad21.6.20191 081,25 €prevod z BÚ
259/2019WEBY GROUP, s. r. o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen -balík služieb Standard+(PRo) - rok, aktualizácia softvéru webyportál 01 - rok20.6.2019 406,32 €prevod z BÚ
258/2019AQUAVITA PLUS, spol. s r. o., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica - fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV7.7.201966,96 €prevod z BÚ
257/2019Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa -zabezpečenie stravy dňa 17. 5. 2019 pri príležitosti 60. výročia ZŠ10.6.201992,00 €prevod z BÚ
256/2019Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica -doasfaltovanie parkoviska pri ZŠ Župkov30.6.2019 629,28 €prevod z BÚ
255-2/2019Pavol Tonhauser - Pilana TON, Župkov, 966 71 -rezivo 5.7.2019 318,00 €prevod z BÚ
255-1/2019Kominárstvo, Štefan Hudec - KOMPRAC, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa - preskúšanie komínov - ŠJ, MŠ, ŠT23.6.2019 222,00 €prevod z BÚ
254/2019Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava -telekomunikačné služby18.6.201938,20 €prevod z BÚ
253/2019RBR Betón, s. r. o., Mudroňova 5, 010 01 Žilina -betón14.6.2019 201,42 €prevod z BÚ
252/2019OPTIMA - KDK, s. r. o., Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa -predaj PH14.6.2019 329,76 €prevod z BÚ
251/2019Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica - výkon funkcie za 06/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb15.6.201936,00 €prevod z BÚ
250/2019FIN. M. O. S., a. s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava - dodávka elektrickej energie pre VO21.6.201923,00 €prevod z BÚ
249/2019INTA, s. r. o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín - odber kuchynského odpadu VŽP20.6.201960,00 €prevod z BÚ
248/2019Anna Mádelová - AMI, Župkov 239, 966 71 -odber PH na lokálne karty15.6.2019 112,77 €prevod z BÚ
247/2019innogy Slovensko, s. r. o., Mlynská 31, 042 91 Košice -dodávka zemného plynu 17.6.201944,90 €prevod z BÚ
246/2019Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - dodávka zemného plynu 17.6.201913,00 €prevod z BÚ
245/2019Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - dodávka zemného plynu 17.6.201939,00 €prevod z BÚ
244/2019Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - dodávka zemného plynu 17.6.201953,00 €prevod z BÚ
243/2019FIN. M. O. S., a. s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava - mesačný poplatok za VO - 06/201915.6.2019 149,40 €prevod z BÚ
242/2019Garancia Peter Bakoš, Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa -činnosť technika BOZP a PO10.6.201946,80 €prevod z BÚ
241/2019DELTACOM COMPUTERS, s. r. o., A. Sládkoviča 805, 966 81 Žarnovica -kancelársky materiál 7.6.201934,48 €prevod z BÚ
240/2019AQUAKOR STAVEBNINY, s. r. o., Partizánska 7/4, 966 81 Žarnovica -materiál10.6.2019 298,79 €prevod z BÚ
239/2019Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava -telekomunikačné služby6.6.201977,09 €prevod z BÚ
238/2019BROART, s. r. o., Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica - výroba nálepiek na kukanádoby23.5.2019 174,00 €prevod z BÚ
237/2019Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA, Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa -prepravné - Nová Baňa, Župkov, Tesárske Mlyňany a späť2.6.2019 116,00 €prevod z BÚ
236/2019Anna Mádelová - AMI, Župkov 239, 966 71 -odber PH na lokálne karty30.5.2019 250,32 €prevod z BÚ
235/2019Anna Mádelová - AMI, Župkov 239, 966 71 -odber PH na lokálne karty30.5.2019 185,42 €prevod z BÚ
234/2019DP Development, s. r. o., 966 71 Horné Hámre 99 - PD - rekonštrukcia SO s. č. 2518.6.20191 480,00 €prevod z BÚ
233/2019SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica - stavebné práce na stavbe - "Rozšírenie kapacity MŠ Župkov" - II. etapa3.7.201928 110,55 €prevod z BÚ
232/2019Róbert Barbora - RYLAK, 966 77 Ostrý Grúň 225 -prezutie pneumatík2.6.2019 108,89 €prevod z BÚ
Položky 1-50 z 288
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 548
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
535/2018Bio.Nexus SK s. r. o. - CLEERIOEPV Cintorín29.12.201848,00 €prevod z účtu
534/2018Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.12.201847,80 €prevod z účtu
533/2018Mesto Žarnovica, stavebný úradSpoločný stavebný úrad 7-11/201830.12.2018 952,81 €prevod z účtu
532/2018Obec Ostrý GrúňZvoz ČOV21.12.2018 252,00 €prevod z účtu
531/2018Space Studio Design s. r. o. Implementácia projektu - projektový a finančný manažment21.12.2018 950,00 €prevod z účtu
530/2018Geodetické služby M&M, s. r. o.Geodetické práce21.12.2018 520,00 €prevod z účtu
529/2018Ján Ďurček - ORBISMateriál21.12.201826,50 €prevod z účtu
528/2018TEKDAN, spol. s r. o.Cintorín - dopracovanie databázy21.12.201860,00 €prevod z účtu
527/2018O2 Slovakia, s. r. o.Telefónne hovory21.12.201822,49 €prevod z účtu
526/2018NBiseť alfa, s. r. o.Údržba satelitného systému na BD 3921.12.2018 100,00 €prevod z účtu
525/2018FIN. M.O.S., a. s.Dodávka elektrickej energie 11/201821.12.2018 490,20 €prevod z účtu
524/2018Disig, a. s.KC pre pečať20.12.201832,40 €prevod z účtu
523/2018Kameňolom Sokolec s. r. o.Drvené kamenivo20.12.201851,52 €prevod z účtu
522/2018INTA s. r. o.Odber kuchynského odpadu VŽP19.12.201848,00 €prevod z účtu
521/2018Jozef Šmrhola - OLYMPReklamné predmety18.12.2018 188,87 €prevod z účtu
520/2018Waste transport, a. s.Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu19.12.20181 181,96 €prevod z účtu
519/2018MET-KOV s. r. o.Výroba výpalkov vrátanie matriálu20.12.2018 153,12 €prevod z účtu
518/2018PROROZVOJ, s. r. o. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok17.12.2018 550,00 €prevod z účtu
516/2018Aquavita Plus, s. r. o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/201815.12.2018 561,86 €prevod z účtu
515/2018Innogy Slovensko s. r. o.Dodávka plynu16.12.2018 653,90 €prevod z účtu
514/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu16.12.201820,00 €prevod z účtu
513/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu16.12.201876,00 €prevod z účtu
512/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu16.12.201822,00 €prevod z účtu
511/2018Slovak Telekom a. s.Telefónne hovory17.12.201844,81 €prevod z účtu
510/2018Broart s. r. o.Reklamné predmety15.12.2018 383,00 €prevod z účtu
509/2018Kameňolom Sokolec s. r. o.Drvené kamenivo13.12.201856,77 €prevod z účtu
508/2018OPTIMA - KDK, s. r. o.Pohonné hmoty13.12.2018 131,18 €prevod z účtu
507/2018Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o. Výkon funkcie 12/201814.12.201836,00 €prevod z účtu
506/2018Jozef Šmrhola - OLYMPReklamné predmety7.12.2018 128,88 €prevod z účtu
505/2018INPROST s. r. o.Obecné noviny7.12.201888,40 €prevod z účtu
504/2018SOTAC s. r. o.Odborné publikácie13.12.2018 145,10 €prevod z účtu
503/2018Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty14.12.201849,14 €prevod z účtu
502/2018Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty14.12.2018 245,11 €prevod z účtu
501/2018GAS & ELEKTRO servisOprava plynového kotla9.12.2018 159,12 €prevod z účtu
500/2018Kinekus, s. r. o.Soľ posypová kamenná7.12.201846,93 €prevod z účtu
499/2018Róbert Barbora - RYLAKServis auta6.12.201830,00 €prevod z účtu
498/2018Róbert Barbora - RYLAKServis auta6.12.201838,80 €prevod z účtu
497/2018Róbert Barbora - RYLAKServis auta6.12.2018 120,01 €prevod z účtu
496/2018FIN. M.O.S., a. s.Zabezpečenie verejného osvetlenia 12/20186.12.2018 145,68 €prevod z účtu
495/2018ŠIVINET s. r. o. Ručný rozmetač4.12.201853,89 €prevod z účtu
494/2018Aquakor stavebniny s. r. o.Materiál6.12.2018 327,22 €prevod z účtu
493/2018DELTACOM COMPUTERS s. r. o.Materiál6.12.201885,38 €prevod z účtu
492/2018Garancia Peter BakošTechnik BOZP a PO6.12.201846,80 €prevod z účtu
491/2018Slovak Telekom a. s.Telefónne hovory6.12.201880,29 €prevod z účtu
490/2018LIM PO s. r. o.Stolový kalendár29.11.2018 125,00 €prevod z účtu
489/2018OLYMP - Jozef ŠmrholaReklamné predmety27.11.2018 593,88 €prevod z účtu
488/2018GAS & ELEKTRO servisStorno faktúra - kotle27.11.2018 583,48 €dobropis
487/2018GAS & ELEKTRO servisStorno faktúra - kotle27.11.20183 766,58 €dobropis
486/2018LIM PO s. r. o.Čísla domov súpisné2.12.2018 164,10 €prevod z účtu
485/2018Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.11.2018 105,48 €prevod z účtu
Položky 1-50 z 548
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 508
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
499/2017JUNIOR - Slavomír BinčíkŠkolské potreby30.12.201736,62 €prevod z účtu
498/2017Aquakor stavebniny s. r. o.Materiál31.12.201788,86 €prevod z účtu
497/2017Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.12.201783,39 €prevod z účtu
496/2017Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.12.2017 213,75 €prevod z účtu
495/2017Róbert Barbora - RYLAKServis auta30.12.2017 118,99 €prevod z účtu
494/2017Jozef OslanecBezpečnostný technik - pracovná zdravotná služba IV.Q/201730.12.201730,00 €prevod z účtu
492/2017Pilana TON - Pavol TonhauserRezivo30.12.2017 851,86 €prevod z účtu
491/2017Kameňolom Sokolec s. r. o.Drvené kamenivo28.12.201794,37 €prevod z účtu
490/2017Broart s. r. o.Reklamné predmety20.12.2017 152,00 €prevod z účtu
489/2017GAS & ELEKTRO servisDodávka a montáž bezdrôtového termostatu20.12.2017 233,81 €prevod z účtu
488/2017eGov Systems spol. s r. o.eGov obstarávanie - poplatok na rok 201820.12.201748,00 €prevod z účtu
486/2017Aquavita Plus, s. r. o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/201730.12.2017 751,07 €prevod z účtu
485/2017Obec Ostrý GrúňZvoz ČOV25.12.2017 237,00 €prevod z účtu
484/2017Obec Ostrý GrúňDovoz kalu z čističky 25.12.201731,80 €prevod z účtu
483/2017LESPOL - Jozef BorošVytiahnutie a odvoz kalu z ČOV14.12.2017 765,60 €prevod z účtu
482/2017Disig, a. s.Kvalifikovaný systémový certifikát 25.12.201732,40 €prevod z účtu
481/2017Waste transport, a. s.Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu20.12.20171 193,74 €prevod z účtu
480/2017Jozef Šmrhola - OLYMPReklamné predmety11.12.2017 188,87 €prevod z účtu
479/2017Innogy Slovensko s. r. o.Dodávka plynu14.12.2017 534,00 €prevod z účtu
478/2017OPTIMA - KDK, s. r. o.Pohonné hmoty13.12.2017 173,33 €prevod z účtu
477/2017Slovak Telekom a. s.Telefónne hovory17.12.201749,40 €prevod z účtu
476/2017DELTACOM COMPUTERS s. r. o.Materiál6.12.201764,59 €prevod z účtu
475/2017Aquakor stavebniny s. r. o.Materiál10.12.201757,12 €prevod z účtu
474/2017INTA s. r. o.Odber kuchynského odpadu VŽP17.12.201732,64 €prevod z účtu
473/2017Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty14.12.201775,56 €prevod z účtu
472/2017LIM PO s. r. o. Stolový kalendár10.12.2017 125,00 €prevod z účtu
471/2017Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu14.12.201719,00 €prevod z účtu
470/2017Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu14.12.201737,00 €prevod z účtu
469/2017INPROST s. r. o. Predplatné Obecné noviny r. 20187.12.201767,60 €prevod z účtu
468/2017Rayan s. r. o.Služby s AVIA - MP7.12.2017 162,00 €prevod z účtu
467/2017FIN. M.O.S., a. s.Zabezpečenie verejného osvetlenia 12/201714.12.2017 143,76 €prevod z účtu
466/2017PYROMA - Marián BenčajKontrola hasiacich prístrojov 11.12.201720,30 €prevod z účtu
465/2017NEURONIKA s. r. o., MUDr. Muhová BeataVypracovanie zdravotného posudku23.12.201710,00 €prevod z účtu
464/2017TWINS FIN s. r. o. Vypracovanie dokumentov - žiadosť o NFP19.12.2017 350,00 €prevod z účtu
463/2017FIN. M.O.S., a. s.Dodávka elektrickej energie 11/201721.12.2017 396,17 €prevod z účtu
462/2017Garancia Peter BakošTechnik BOZP a PO9.12.201746,80 €prevod z účtu
461/2017LESPOL - Jozef BorošZimná údržba miestnych komunikácií14.12.2017 250,80 €prevod z účtu
460/2017GAS & ELEKTRO servisOprava plynových kontlov4.12.2017 288,42 €prevod z účtu
459/2017Slovak Telekom a. s.Telefónne hovory6.12.201771,77 €prevod z účtu
458/2017Ján Ďurček - ORBISMateriál10.12.2017 344,40 €prevod z účtu
457/2017Remek, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva29.11.2017 498,00 €prevod z účtu
456/2017Waste transport, a. s.Zneškodnenie objemného odpadu10.12.201773,55 €prevod z účtu
455/2017Media ShopStar Shower28.11.201769,98 €prevod z účtu
454/2017interNETmania SK s. r. o. Náplň do tlačiarne12.12.2017 350,44 €prevod z účtu
453/2017Ing. Cibulová DanielaAudítorské overenie účtovnej závierky a účtovníctva obce4.12.2017 540,00 €prevod z účtu
452/2017Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.11.201748,29 €prevod z účtu
451/2017Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.11.201773,80 €prevod z účtu
450/2017MOAD s. r. o.Vypracovanie dokumentu "Smernica pre vybavovanie sťažností"22.11.2017 120,00 €prevod z účtu
449/2017Róbert Barbora - RYLAKServis auta24.11.2017 245,53 €prevod z účtu
448/2017Róbert Barbora - RYLAKServis auta24.11.201733,23 €prevod z účtu
Položky 1-50 z 508
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 490
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
521/2016Notársky úrad - Mgr. Mária KuteničováNotárska zápisnica27.12.2016 997,20 €prevod z účtu
515/2016Koliba Riečky s. r. o. Strava28.12.2016 135,00 €prevod z účtu
507/2016O2 Slovakia, s. r. o.Telefónne hovory27.12.201640,90 €prevod z účtu
506/2017Disig a. s. Kvalifikovaný systémový certifikát 29.12.201632,40 €prevod z účtu
503/2016Waste transport, a.s.Odvoz odpadu20.12.20161 018,10 €prevod z účtu
502/2016Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.12.201691,52 €prevod z účtu
501/2016Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.12.201630,68 €prevod z účtu
500/2016FIN.M.O.S., a.s.Elektrická energia23.12.2016 385,26 €prevod z účtu
499/2016Inta s. r. o.Odber kuchynského odpadu VŽP19.12.201632,64 €prevod z účtu
498/2016Mistro - výroba reklamyPohľadnice25.12.201615,00 €prevod z účtu
497/2016Broart s. r. o.Tlač plagátov, reklamné predmety15.12.2016 225,00 €prevod z účtu
496/2016Slovak Telekom a. s.Telefónne hovory18.12.201645,96 €prevod z účtu
495/2016Innogy Slovensko s. r. o.Dodávka plynu14.12.2016 626,00 €prevod z účtu
493/2016Aquavita plus, spol. s r. o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie28.12.2016 528,77 €prevod z účtu
492/2016Ing. Jozef Boroš - LESPOLČOV - vytiahnutie a odvoz kalu14.12.2016 489,60 €prevod z účtu
491/2016ELBA H. Viliam HolýMateriál13.12.2016 490,57 €prevod z účtu
490/2016Rayan s. r. o.Preprava AVIA - MP13.12.2016 459,40 €prevod z účtu
489/2016Aquakor stavebniny s. r. o.Materiál11.12.2016 162,95 €prevod z účtu
488/2016CBS spol. s r. o.Fotomapa11.12.2016 336,00 €prevod z účtu
487/2016Garancia Peter BakošČinnosť technika BOZP a PO9.12.201646,80 €prevod z účtu
486/2016Notársky úrad - Mgr. Mária KuteničováNotárska zápisnica6.12.2016 997,20 €prevod z účtu
485/2016Radoslav Švec - ZEMPRAVýkopové práce 8.12.2016 831,60 €prevod z účtu
484/2016OPTIMA - KDK, s. r. o.Pohonné hmoty13.12.2016 158,46 €prevod z účtu
483/2016INPROST s. r. o. Obecné noviny rok 20177.12.201667,60 €prevod z účtu
482/2016FIN.M.O.S., a.s.Verejné osvetlenie 12/201614.12.2016 144,48 €prevod z účtu
481/2016LIM PO s. r. o.Stolový kalendár6.12.2016 125,90 €prevod z účtu
480/2016Marcela Mikolášová - TonexVianočné CD8.12.201667,28 €prevod z účtu
479/2016Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty14.12.20167,50 €prevod z účtu
478/2016Nitrakvet s. r. o. Borovica strieborná 7.12.201690,00 €prevod z účtu
477/2016Slovak Telekom a. s.Telefónne hovory8.12.201660,97 €prevod z účtu
476/2016Akadémia Consulting s. r. o. Školenie19.12.201670,00 €prevod z účtu
475/2016Deltacom computers s. r. o.Materiál6.12.201641,61 €prevod z účtu
474/2016Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu14.12.201625,00 €prevod z účtu
473/2016Slovenský plynárenský priemysel, a. s.Dodávka plynu14.12.201614,00 €prevod z účtu
472/2016Aquavita plus, spol. s r. o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie2.12.2016 528,77 €prevod z účtu
471/2016FIN.M.O.S., a.s.Elektrická energia10.12.201670,76 €prevod z účtu
470/2016Občianske združenie Pohronská cesta Publikácia "Za potulkami Pohronskou cestou" 12.12.2016 160,00 €prevod z účtu
469/2016Obec Ostrý GrúňOdvoz z ČOV8.12.2016 264,30 €prevod z účtu
468/2016Rayan s. r. o.Práce s plošinou 3.12.2016 388,20 €prevod z účtu
467/2016Róbert Barbora - RYLAKÚdržba auta4.12.2016 264,80 €prevod z účtu
466/2016Kameňolom Sokolec s. r. o.Štrk28.11.201690,92 €prevod z účtu
465/2016Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.11.201672,72 €prevod z účtu
464/2016Anna Mádelová - AMIPohonné hmoty29.11.2016 103,60 €prevod z účtu
460/2016PLAST-MONT s. r. o. Dodávka a montáž pákového mechanizmu20.11.2016 380,00 €prevod z účtu
459/2016Waste transport, a.s.Odvoz odpadu21.11.20161 684,04 €prevod z účtu
458/2016Spektrum s. r. o. Palivo, odrezky 22.11.201644,09 €prevod z účtu
457/2016Inta s. r. o.Odber kuchynského odpadu VŽP22.11.201632,64 €prevod z účtu
456/2016Mária Bónová - MarbonMaska, škraboška18.11.201620,30 €prevod z účtu
455/2016DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.Stravné lístky21.11.2016 413,93 €prevod z účtu
454/2016Gelos - Roman SlezákDeratizácia bytoviek 18.11.2016 130,00 €prevod z účtu
Položky 1-50 z 490
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 308
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
313/2015AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.Stavebný materiál8.9.2015 125,81 €prevodný príkaz
312/2015AQUAVITA PLUS s.r.o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za august 20157.9.2015 522,16 €prevodný príkaz
311/2015RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plyn7.9.201538,00 €prevodný príkaz
310/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty7.9.201594,95 €prevodný príkaz
309/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty7.9.201584,76 €prevodný príkaz
308/2015SOMI Systems a.s.Vypracovanie dodatku k Bezpečnostnému projektu pre pripojenie DCOM4.9.2015 149,00 €prevodný príkaz
307/2015FIN.M.O.S., a.s.poplatok za opakovanú dodávku elektrickej energie za verejné osvetlenie obdobie 9/20157.9.2015 243,60 €prevodný príkaz
306/2015OPTIMA KDK, s.r.o.pohonné hmoty4.9.2015 109,62 €prevodný príkaz
305/2015RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plyn4.9.201566,10 €prevodný príkaz
304/2015SPP a.s.dodávka plynu BD 393.9.201516,00 €prevodný príkaz
303/2015SPP a.s.dodávka plynu BD 393.9.201512,00 €prevodný príkaz
302/2015Mesto ŽarnovicaVyúčtovanie spoločného stavebného úradu za obdobie 2-6/20153.9.2015 258,83 €prevodný príkaz
301/2015Mesto Žarnovica Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu za obdobie 1/20153.9.201581,58 €prevodný príkaz
300/b/2015SITA Slovensko a.s.Odvoz komunálneho odpadu31.8.2015 804,28 €prevodný príkaz
300/2015Ing. Ladislav Javore PROJ-MONT"Predĺženie verejného vodovou pre IBV lokalita Dolinárka"2.9.2015 900,00 €prevodný príkaz
299/2015FIN.M.O.S., a.s.mesačný poplatok za verejné osvetlenie za 09/201531.8.2015 144,96 €prevodný príkaz
298/2015Alexander PúpavaZaisťovanie úloh požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac august 201531.8.201539,84 €prevodný príkaz
297/2015AQUAVITA PLUS s.r.o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za júl 201531.8.2015 522,16 €prevodný príkaz
296/2015Slovak Telekom a.s.telefónne hovory31.8.201567,36 €prevodný príkaz
295/2015Ján Oslanec, Župkov 64Údržba miestnych komunikácií28.8.2015 308,00 €prevodný príkaz
294/2015SSE a.s.Vyúčtovanie podzemných vedení27.8.201586,27 €prevodný príkaz
293/2015Ján Ďurček - ORBISPracovný materiál26.8.2015 280,30 €prevodný príkaz
292/2015SSE a.s.Elektrická energia - BD 3924.8.2015 399,00 €prevodný príkaz
291/2015SSE a.s.Elektrická energia, úhrada za odberné miesta podla predpisu24.8.20151 732,00 €prevodný príkaz
290/2015SSE a.s.Elektrická energia - preplatok 29.8.2015 221,45 €
289/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty28.8.201590,42 €prevodný príkaz
288/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty28.8.2015 187,27 €prevodný príkaz
287/2015Poradca podnikateľa s.r.o.Finančný spravodajca, rok 201628.8.201526,40 €prevodný príkaz
286/2015O2 Slovakia s.r.o.telefónne hovory28.8.201561,76 €prevodný príkaz
285/2015AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.Stavebný materiál18.8.2015 180,53 €prevodný príkaz
284/2015JAN-PALTRANS s.r.o.Doprava Župkov- Srbsko Báčsky Petrovec14.8.2015 480,00 €prevodný príkaz
283/2015OPTIMA KDK, s.r.o.pohonné hmoty14.8.2015 196,56 €prevodný príkaz
282/2015Wolters Kluwer s.r.o.Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné časopisu17.8.201575,00 €prevodný príkaz
281/2015RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plyn17.8.201523,00 €prevodný príkaz
280/2015Slovak Telekom a.s.telefónne hovory18.8.201567,36 €prevodný príkaz
279/2015SPP a.s.dodávka plynu BD 3914.8.201516,00 €prevodný príkaz
278/2015SPP a.s.dodávka plynu BD 3914.8.201512,00 €prevodný príkaz
277/2015FIN.M.O.S., a.s.poplatok za opakovanú dodávku elektrickej energie za verejné osvetlenie za 08/201514.8.2015 243,60 €prevodný príkaz
276/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty14.8.2015 214,75 €prevodný príkaz
275/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty14.8.2015 114,01 €prevodný príkaz
274/2015BROART - reklamná agentúraPolep informačnej tabule18.8.2015 132,00 €prevodný príkaz
273/2015BROART - reklamná agentúraReklamné predmety7.8.2015 350,00 €prevodný príkaz
272/2015Anna Valentovávýsek trávy a výrub krovia 10.8.2015 550,00 €prevodný príkaz
271/2015FIN.M.O.S., a.s.mesačný poplatok za verejné osvetlenie za 08/201514.8.2015 144,96 €prevodný príkaz
270/2015Slovak Telekom a.s.telefónne hovory10.8.201561,97 €prevodný príkaz
269/2015DELTACOM COMPUTERS s.r.o.kancelárske potreby7.8.201557,62 €prevodný príkaz
268/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Servisný zásah30.7.2015 205,44 €prevodný príkaz
267/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty30.7.2015 203,49 €prevodný príkaz
266/2015AMI - Anna Mádelovápohonné hmoty30.7.201587,27 €prevodný príkaz
265/2015AQUATEC VFL s.r.o. Servisný zásah na ČOV28.7.2015 163,20 €prevodný príkaz
Položky 1-50 z 308
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 493
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
417/2014Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Vyúčtovanie vody - BD č. 299,29730.12.20141 465,78 €prevodný príkaz
416/2014Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Vyúčtovanie vody - BD č. 3830.12.2014 126,36 €prevodný príkaz
415/2014Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Vyúčtovanie vody - Obecný úrad30.12.20142,81 €prevodný príkaz
414/2014AMI - Anna MádelováPohonné hmoty29.12.2014 189,19 €prevodný príkaz
413/2014Mesto Žarnovica, Mestský úradVyúčtovanie spoločného stavebného úradu 7-11/201424.12.2014 353,03 €prevodný príkaz
412/2014MUDr. Muhová Beata, NEUROTIKA s.r.o., Neurolog. amb. ŽarnovicaVypracovanie zdravotného posudku - opatrovateľská služba 19.12.201450,00 €prevodný príkaz
411/2014eGov Systems s.r.o., BratislavaZverejňovanie verejných zákaziek na portáli obstaravania.sk 22.12.201448,00 €prevodný príkaz
410/2014O2 Slovakia, s.r.o., BratislavaTelefónne hovory19.12.201431,32 €prevodný príkaz
408/2014Nakladatelstvo FORUM s.r.o.Manuál prevádzkovateľa budovy24.12.2014 110,16 €prevodný príkaz
407/2014AQUATEC VFL s.r.o. Dubnica nad VáhomServisný zásah na ČOV15.12.2014 133,20 €prevodný príkaz
406/2014INTA s.r.o.Odber kuchynského odpadu za november 201422.12.201432,64 €prevodný príkaz
405/2014Púpava Alexander, Mierová 18/42 966 81 ŽarnovicaZaisťovanie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac december201424.12.201439,84 €prevodný príkaz
404/2014CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a.s., Prešovdobierka - farby do tlačiarne18.12.201426,40 €prevodný príkaz
403/2014Pavol Tonhauser - Pilana TONprístrešok sochy - Frtálov vrch24.12.2014 264,00 €prevodný príkaz
402/2014Ján Ďurček - ORBIS, Nová Baňapracovné náradie, ohňostroj 24.12.2014 230,70 €prevodný príkaz
401/2014Ján Ďurček - ORBIS, Nová Baňapracovné náradie24.12.2014 107,70 €prevodný príkaz
400/2014INPROST s.r.o., Smrečianska 29, BratislavaObecné noviny rok 201519.12.201467,60 €prevodný príkaz
399/2014SITA Slovensko a.s.odvoz komunálneho odpadu18.12.201493,57 €prevodný príkaz
398/2014Geodetické služby MaM s.r.o., Trnavá Hora Geometrický plán - 3ks18.12.2014 301,60 €prevodný príkaz
397/2014AQUAVITA PLUS s.r.o. Žarnovicazneškodnenie odpadu - ČOV18.12.201425,20 €prevodný príkaz
396/2014Slovak Telekom a.s.Telefónne hovory18.12.201412,98 €prevodný príkaz
395/2014Kameňolom Sokolecprírodné drvené kamenivo15.12.2014 166,54 €prevodný príkaz
394/2014RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plyn15.12.2014 467,00 €prevodný príkaz
393/2014AQUAVITA PLUS s.r.o. Žarnovicaprevádzkovanie verejnej kanalizácie za november 20143.12.2014 522,16 €prevodný príkaz
392/2014SAD Zvolen, a.s.Preprava osôb za mesiac november 201415.12.2014 114,00 €prevodný príkaz
391/2014SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislavadodávka plynu Bytový dom 39/04, mesačný poplatok19.12.201433,00 €prevodný príkaz
390/2014SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislavadodávka plynu Bytový dom 39/03, mesačný poplatok19.12.201433,00 €prevodný príkaz
389/2014AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o. ŽarnovicaMateriál a náradie podľa potreby10.12.2014 127,35 €prevodný príkaz
388/2014DELTACOM COMPUTERS s.r.o., Žarnovicakancelárske potreby, pre počítače5.12.201419,30 €prevodný príkaz
387/2014Obec Hodruša Hámrepoužitie fekálneho vozidla11.12.2014 162,02 €prevodný príkaz
386/2014SITA Slovensko a.s.odvoz komunálneho odpadu3.12.2014 706,42 €prevodný príkaz
385/2014AMI - Anna MádelováPohonné hmoty15.12.20146,95 €prevodný príkaz
384/2014Slovak Telekom a.s.Telefónne hovory9.12.201472,28 €prevodný príkaz
383/2014Grantprojekt s.r.o.,Nové Zámkyprojekt "Solárny ohrev TUV"4.12.2014 240,00 €prevodný príkaz
382/2014AQUAVITA PLUS s.r.o. ŽarnovicaFyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV4.12.201466,96 €prevodný príkaz
381/2014AQUAVITA PLUS s.r.o. Žarnovicaprevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 20143.12.2014 522,16 €prevodný príkaz
380/2014FIN.M.O.S. a.s.El. energia za verejné osvetlenie, mesačný poplatok za obdobie 12/20145.12.2014 145,08 €prevodný príkaz
379/2014Púpava Alexander, Mierová 18/42 966 81 ŽarnovicaZaisťovanie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac november 201412.12.201439,84 €prevodný príkaz
378/2014Radoslav Haring - Panoráma ProductionDVD - Stretnutie rodákov28.11.2014 475,00 €prevodný príkaz
377/2014Jozef Šmrhola - OLYMPKalendáre, plakety, diplom28.11.2014 584,94 €prevodný príkaz
376/2014AMI - Anna MádelováPohonné hmoty28.11.2014 178,99 €prevodný príkaz
375/2014INTA s.r.o.Odber kuchynského odpadu za október 201426.11.201432,64 €prevodný príkaz
374/2014Axasoft, a.s., Radničné námestie 4, Bratislavadobitie kreditu- platobný terminál21.11.20149,75 €prevodný príkaz
373/2014Easy Service s.r.o. ŠTOLCprogram EasySVB na rok 2014 pre Bytové domy18.11.201460,00 €prevodný príkaz
371/2014O2 Slovakia, s.r.o., BratislavaTelefónne hovory20.11.201426,27 €prevodný príkaz
372/2014Ján Ďurček - ORBIS, Nová BaňaRebrík18.11.2014 127,90 €prevodný príkaz
370/2014Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.Dohoda o cene za rok 201420.11.201414,40 €prevodný príkaz
369/2014GELOS - Roman Slezák, Banská Štiavnicaderatizácia bytových domov 299,297,274,38,39 a Čov17.11.2014 130,00 €prevodný príkaz
368/2014Štefan Polc, revízny technik elektrických zariadení, Nová BaňaOdborná prehliadka a skúška elektroinštalácie MŠ20.11.201441,00 €prevodný príkaz
367/2014Ing. Mária Vanková, Kosorín 115Znalecký posudok18.11.201430,00 €prevodný príkaz
Položky 1-50 z 493
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 399
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
322/2013ELBA – Viliam HolýŽiarovky, svietidlá, izolačné pásky a iný materiálnestanovený 132,76 €
321/2013AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený 160,19 €
320/2013INTA s.r.o.Odber kuchynského odpadu za mesiac november 2013nestanovený28,80 €
319/2013Kováčik s.r.o.Kontrola a obnova hasiacich prístrojov v objektoch: Obecný úrad, Materská škola, Šk. Jedáleň, Telocvičňa;nestanovený 115,22 €
318/2013Sita Slovensko a.s.Prenájom kontajnera 9 ks /apríl – december 2013/nestanovený40,50 €
317/2013Ján Ďurček - ORBISOhňostrojnestanovený 185,00 €
316/2013Telefónica Slovakia s.r.o.Telefónne hovorynestanovený29,50 €
315/2013ELBA – Viliam HolýElektroinštalačné prácenestanovený 743,56 €
314/2013Olymp – Jozef ŠmrholaKalendáre, perá, nástenné hodiny, upomienkové predmetynestanovený 797,40 €
313/2013Sita Slovensko a.s.Odvoz odpadunestanovený 916,09 €
312/2013Radoslav Švec ZEMPRANakladanie posypového materiálu s traktorbágrom v kameňolome Obce Župkovnestanovený92,00 €
311/2013SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený44,87 €
310/2013Alexander PúpavaZabezpečovanie úloh požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac december 2013nestanovený39,84 €
309/2013Adamec Anton SKYCOMMontáž satelitnej technikynestanovený 429,20 €
308/2013AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený 154,33 €
307/2013Ing. Lukáš Gaži LUMIGREENVyhotovenie projektovej dokumentácie k dielu: Obec Župkov – Zelené centrumnestanovený 230,00 €
306/2013COPPER spol. s.r.o.Vianočné osvetlenienestanovený96,40 €
305/2013eGov Systems spol. s.r.o.eGOV obstarávanianestanovený48,00 €
304/2013AQUAVITA PLUS s.r.o.Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOVnestanovený66,96 €
303/2013AQUAVITA PLUS s.r.o.Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za mesiac november 2013nestanovený 522,16 €
302/2013Sita Slovensko a.s.Predaj vriec na odpad – 500 ksnestanovený48,00 €
301/2013Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.Odvoz a zneškodnenie odpadunestanovený 273,50 €
300/2013SAD Zvolen a.s.Prepravné za mesiac november 2013nestanovený 120,00 €
299/2013AQUAKOR Stavebniny s.r.o.Stavebný materiál podľa potrebynestanovený 160,80 €
298/2013Alexander PúpavaZaisťovanie úloh požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci za mesiac november 2013nestanovený39,84 €
297/2013INPROST s.r.o.Obecné noviny rok 2014nestanovený52,00 €
296/2013RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plynnestanovený 607,00 €
295/2013Netronics, s.r.o.Náplne do tlačiarnínestanovený34,00 €
294-7/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č. 39, byt č.7nestanovený 168,96 €
294-6/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č. 39, byt č.6nestanovený 168,96 €
294-5/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č. 39, byt č.5nestanovený 168,96 €
294-4/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č. 39, byt č.4nestanovený 168,96 €
294-3/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č. 39, byt č.3nestanovený 168,96 €
294-2/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č. 39, byt č.2nestanovený 168,96 €
294-1/2013SSE a.s.Vyúčtovanie za pripojenie elektromera – Bytový dom č.39, byt č.1nestanovený 168,96 €
293/2013SPEKTRUM s.r.o.Palivové drevo – odrezkynestanovený19,01 €
292/2013SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený51,97 €
291/2013Róbert Barbora - RYLAKKomplet. Prezutie pneumatík áut VW GOLF a ŠKODA PICUPnestanovený 182,27 €
290/2013Róbert Barbora - RYLAKOpravy a údržby automobilu VW GOLF ZC 626 AVnestanovený 228,10 €
289/2013Obec Hodruša HámrePoužitie fekálneho vozidlanestanovený 157,42 €
288/2013Telefónica Slovakia s.r.o.Telefónne hovorynestanovený25,30 €
287/2013SPEKTRUM s.r.o.Palivové drevo – odrezkynestanovený59,98 €
286/2013AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený 195,37 €
285/2013Sita Slovensko a.s.Odvoz odpadunestanovený1 266,99 €
284/2013DIA s.r.o.Textilná látkanestanovený28,80 €
283/2013Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za mesiac október 2013AQUAVITA PLUS s.r.o.nestanovený 522,16 €
282/2013AQUAVITA PLUS s.r.o.Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa protokolovnestanovený66,95 €
287/2013SAD Zvolen a.s.Prepravné za mesiac október 2013nestanovený 126,00 €
280/2013SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený37,31 €
279/2013ELBA – Viliam HolýMateriál podľa potreby (žiarivka, štartér)nestanovený 138,50 €
Položky 1-50 z 399
Faktúry » subjekt: Obecný úrad » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 358
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
351/2012Elektroslovakia s.r.o.Odborné prehliadky a skúšky na rozvádzačochnestanovený91,80 €
350/2012Ing. Miloš Uškrt - REaPROVykonanie východiskovej revízie prípojky nnnestanovený 180,00 €
349/2012AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený 171,89 €
348/2012VOX Press s.r.o.Tlač obecných novínnestanovený 327,00 €
347/2012Róbert Barbora- RYLAKVykonané práce a dodaný materiálnestanovený71,41 €
346/2012Róbert Barbora- RYLAKVykonané práce a dodaný materiálnestanovený 284,78 €
345/2012Ján Ďurček - ORBISOhňostroj 200 r.nestanovený 165,00 €
344/2012AQUAKOR Stavebniny s.r.o.Stavebný materiálnestanovený 116,07 €
343/2012Telefónica Slovakia s.r.o.Telefónne hovorynestanovený31,64 €
342/2012Alexander PúpavaŠkolenie PO a bezpečnosť pri prácinestanovený39,84 €
341/2012Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.Odvoz odpadunestanovený 359,68 €
340/2012Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.Odvoz odpadunestanovený 799,31 €
339/2012Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.Odvoz odpadunestanovený68,61 €
338/2012Kováčik s.r.o.Kontrola hasiacich prístrojovnestanovený37,73 €
337/2012SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený64,54 €
336/2012Peter Tabernaus- P-T. - ELEKTOElektro. potrebynestanovený 116,81 €
335/2012FIN.M.O.S. a.s.Elektrická energia – verejné osvetlenienestanovený 138,24 €
334/2012AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený 155,77 €
333/2012SAD Zvolen a.s.Prerpavnénestanovený 120,00 €
332/2012RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plynnestanovený 667,00 €
331/2012Róbert Barbora- RYLAKVykonané práce a dodaný materiálnestanovený 229,97 €
330/2012DELTACOM COMPUTERS s.r.o.Kancelárske potrebynestanovený58,33 €
329/2012SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený44,64 €
328/2012INPROST spol. s. r. o.Tlačivánestanovený 129,67 €
327/2012TA Triumph – Adler Slovakia s. r. o.Tonernestanovený60,00 €
326/2012AQUAKOR Stavebniny s.r.o.Stavebný materiálnestanovený75,30 €
325/2012DOXX – stravné lístky spol. s.r.o.Stravné lístkynestanovený0,00 €
324/2012Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.Odvoz odpadunestanovený 122,72 €
323/2012AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený 212,22 €
322/2012JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.Sociálne služby v samospráve a publikácianestanovený35,00 €
321/2012Telefónica Slovakia s.r.o.Telefónne hovorynestanovený25,37 €
320/2012Alexander PúpavaŠkolenie PO a bezpečnosť pri prácinestanovený39,84 €
319/2012FIN.M.O.S. a.s.Elektrická energia – verejné osvetlenienestanovený 269,00 €
318/2012Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.Odvoz odpadunestanovený1 252,01 €
317/2012Róbert Barbora- RYLAKVykonané práce a dodaný materiálnestanovený47,36 €
316/2012SAD Zvolen a.s.Prerpavnénestanovený 132,00 €
315/2012SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený75,80 €
314/2012FIN.M.O.S. a.s.Elektrická energia – verejné osvetlenienestanovený 138,24 €
313/2012SimKor s.r.o.Spotreba plynunestanovený1 731,68 €
312/2012Notársky úrad Mgr. Mária KuteničováÚkony vo veci N 49/2011 a právna poradanestanovený 990,00 €
311/2012Radoslav Švec - ZEMPRAPráce s traktor bagrom v obcinestanovený 255,00 €
310/2012Alexander PúpavaŠkolenie PO a bezpečnosť pri prácinestanovený39,84 €
309/2012Peter Tabernaus – P.T.- ELEKTROElektro. potrebynestanovený75,67 €
308/2012RWE Gas Slovensko s.r.o.Zemný plynnestanovený 495,00 €
305/2012AMI –Mádelová AnnaPohonné hmotynestanovený78,50 €
304/2012Ján Ďurček - ORBISSilonnestanovený64,35 €
303/2012DELTACOM COMPUTERS s.r.o.Kancelárske potrebynestanovený46,40 €
302/2012AQUATEC VFL s.r.oServisný zásah na ČOV v obcinestanovený1 852,87 €
301/2012SLOVAK TELEKOM a.s.Telefónne hovorynestanovený57,35 €
300/2012AQUAKOR Stavebniny s.r.o.Stavebný materiálnestanovený 163,36 €
Položky 1-50 z 358

Za obsah zodpovedá
webmaster



4624186

Úvodná stránka